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赵磊《内部控制与审计》

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《内部控制与审计》课程大纲
第一章　内部控制与审计概述
第一节　内部控制与管理
第二节　内部控制对管理会计的影响
第三节　内部审计在公司治理中的作用
第四节　内部控制与内部审计的关系
第二章　内部控制的目标、原则与方法
第一节　内部控制目标及其实现
第二节　内部控制的原则
第三节　内部控制的方法
第三章　整体层面的内部控制
第一节　控制环境
第二节　风险评估
第三节　控制活动
第四节　信息与沟通
第五节　监督
第四章　业务层面的内部控制（上）
第一节　资金活动控制
第二节　采购业务控制
第三节　生产业务控制
第四节　销售业务控制
第五章　业务层面的内部控制（下）
第一节　研究与开发控制
第二节　工程项目控制
第三节　担保业务控制
第四节　业务外包控制
第五节　财务报告控制
第六章　内部控制评价
第一节　内部控制评价概念
第二节　内部控制评价内容与标准
第三节　内部控制评价方法
第四节　内部控制评价程序
第七章　初步了解内部审计
第一节　了解内部审计
第二节　内部审计的职责与权限
第三节　内部审计机构的设置
第四节　内部审计的业务类型
第八章　内部审计业务流程
第一节　选择审计对象
第二节　制订审计方案
第三节　实施审计方案
第四节　审计报告
第五节　后续审计
第九章　大数据时代内部审计面临的挑战与变革
第一节　大数据时代内部审计的环境变化及机遇
第二节　大数据时代内部审计面临的挑战
第三节　大数据时代内部审计的变革

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