当过去的一年已然即将结束，您是否思考过在这段时间内我们离预期的 年度经营目标接近了多少？面对VUCA的外部环境，第二年公司的经营 目标与 计划是什么？您的部门是否有效地分解并制定了部门的经营 目标与 计划？您又如何将部门经营 目标与 计划转化为部门员工的 绩效评价指标？在年中您又是否思考过内外部环境变化，要求我们对经营 目标与 计划做出怎样的调整与修订？在资源配置上又如何确保经营 目标与 计划最终实现？我们如何审视过去并 展望未来，以确保公司战略与内外部环境的匹配性？战略规划、 年度经营计划与财务预算、 绩效考核又是怎样的关系？ 我们的咨询团队将与您分享： ü 如何开展本部门/本单位 年度经营计划的监控、评估、审计与修订？ ü 如何编制月度或季度经济运行分析报告，召开经济运行分析会议？ ü …… （二）课程收益ü 与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流 ü 与本公司的管理者共同开展实操研讨与演练 （三）课程对象ü 董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理 ü 战略管理部长、计划管理部长、 财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等 ü 专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士 （四）课程大纲| 1 | 头脑风暴：企业管理的核心是什么？ 1. 战略中心型组织打造的关键：有效战略分解与落地 第一步 部门业绩经营回顾与差距分析 第三步 编制部门年度经营目标与计划 第四步 链接财务预算与PBC（业绩承诺书） 第五步 部门经营目标与计划运行监控 5. 部门年度经营目标与计划分解主要输出成果 《部门年度经营目标与计划书》一般结构与模版 5.1部门/城市公司经营业绩回顾与差距分析 5.2部门/城市公司对公司战略滚动修订建议 5.3部门/城市公司年度经营目标与计划 5.4部门/城市公司年度财务预算报表 5.5 部门/城市公司PBC（业绩承诺书）清单 案例：《部门年度经营目标与计划书》一般结构 | | 第二部分 部门经营业绩回顾与差距分析 1. 部门/城市公司经营业绩回顾与差距分析模版 2. 部门/城市公司经营业绩回顾（KPI与重点工作任务） 3. 部门/城市公司优势与劣势总结 4. 部门/城市公司外部环境分析 5. 部门/城市公司机遇与威胁总结 6. 部门/城市公司SWOT分析与战略启示 课堂练习：部门/城市公司SWOT分析 | | 第三部分 理解公司年度经营目标与计划 1. 《公司年度经营目标与计划书》一般结构与模版 2. 中层经理在《公司年度经营目标与计划书》编制中的地位与作用 3. 中层经理如何通过战略地图理解公司年度经营目标与计划 案例：某地产公司战略地图、BSC与行动计划表 | | 第四部分 编制部门年度经营目标与计划 1. 编制部门/城市公司年度经营目标与计划工具-战略图卡表 2. 部门/城市公司战略地图文件（1）：部门战略地图（2021年版本） 3. 部门/城市公司战略地图文件（2）：部门 平衡计分卡（2021年版本） 4. 部门/城市公司战略地图文件（3）：部门行动计划表（2021年版本） 5. 部门与城市公司战略地图思考逻辑区别 案例：某公司部门战略地图、BSC与行动计划表 6. 部门/城市公司战略地图文件开发步骤： 5.1分解公司年度目标与计划 5.2检查部门/城市公司SOWT分析与战略启示 5.3开发部门/城市公司战略地图（2021年版本） 5.4编制部门/城市公司 平衡计分卡（2021年版本） 5.3开发部门/城市公司行动计划表（2021年版本） 课堂练习：部门/城市公司战略地图、BSC与行动计划表模拟开发 | | 第五部分 链接财务预算，下达各单位/部门的《业绩承诺书》 1.年度经营目标计划与财务预算关系 1.1营销业务部门：收入预算、成本费用预算、投资预算 1.2管理支持部门：费用预算 2.PBC（业绩承诺书）与《年度经营目标与计划书》关系 4.员工个人PBC（业绩承诺书）设计操作步骤 4.1部门/城市公司年度经营目标与计划分解 4.2《岗位说明书》中职责推导指标 4.3汇总指标与实操性检查 4.4填写员工《指标解释表》（指标库） 4.5设计指标权重，指标赋值，填写PBC 案例：四种不同的OKR实践模式-Google、华为、字节跳动、华润 | | 第六部分 部门年度经营目标与计划运行监控 1. 战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍 2. 需要建立什么样的组织保障机制，确保运行流程实施？ 3. 部门/城市公司年度经营目标与计划监控： 3.1经营计划报告系统（日报、周报、月报、季报、半年与年度报告） 3.2经济运行分析会议（月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会） 3.3运营追踪管理（运营追踪令） 4. 预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。 案例：长安汽车CS15333，万科地产BSC报告 | | |
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