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主讲：海鑫老师 【课程背景】 收入增长看似不错，但利润就是上不去，甚至还在下滑！ 各部门都在喊 成本控制，但效果总是不理想，费用如同“黑洞”，不知消耗了多少利润。 “我们收入增加了啊！” “成本已经控无可控！” 这些话语背后，隐藏着的是盈利模式的模糊、核算规则的不适、费用管理的粗放以及全员利润意识的薄弱。 许多企业依赖传统的、静态的财务核算方式，往往只能看到滞后的结果，难以实时洞察经营过程中的利润流失点，更无法快速响应市场变化进行动态调整。 其深层原因在于，未能构建起一套与自身战略和业务特性紧密契合的、能够及时反映经营状况的动态盈利管理规则系统。 本课程旨在直面这些痛点，有效利用“AI+ 领导力“破解核算难题，帮助企业透析费用黑洞，终结利润模糊，实现清晰经营，全员共进。 【课程说明】 课程开始前建议进行线上“组织 领导力”诊断，以便于在课程的各个阶段融入组织 领导力提升及AI工具应用的内容。 【课程收益】 Ø 掌握一套方法：学员将能掌握构建企业动态“全息本量利模型”的核心方法与技术，包括如何精准划分成本性态、科学设定内部核算规则及建立每日盈亏跟踪机制。 Ø 提升1-3层领导力修炼：掌握推动全员参与经营核算的沟通与 激励技巧，激发团队经营意识； Ø 提升一种能力：灵活使用智能化工具，提升学员的数据驱动决策能力，能够基于动态盈利模型及时识别利润偏差，分析根源，并采取有效的纠偏措施，从而改善经营效益。 Ø 生成一个方案：课程结束时，每位学员（或每组）将输出一份适用于本企业的《动态盈利模型构建初步实施方案》，包含核心规则设计、关键指标定义及落地路径。 Ø 激发一致行动：理解“昨日盈亏，今日可知”的价值，激发企业内部建立快速反应机制和全员成本利润意识，为推行 精细化管理奠定基础。 Ø 建立利润与岗位贡献的关联思维：从“被动执行”转变为“主动创造利润”的工作态度。 Ø 获取组织领导力提升三件套模板：课程结束后获取 “组织领导力提升三件套”模板，初步 构建AI驱动下的“现状诊断→靶向突破→固化升级”的组织领导力提升完整理论闭环。【课程对象】 本课程特别适用于企业创始人、董事长、总经理、事业部负责人、财务总监、核心业务部门负责人以及负责运营和 绩效管理的核心骨干。 建议企业组建包含“决策者+财务负责人+业务负责人”的团队参加，更容易落地。 【课程时间】 1-2天（6小时/天） 【课程大纲】 开场破冰：讲师资质和经历介绍，建立链接 进入状态：构 建模拟经营团队，确定模拟经营规则，烘托模拟经营氛围，激发经营意识 一、痛点刺穿：为什么收入增长，利润却不见踪影？Ø 典型案例剖析： 那些“虚胖”的企业——高营收低利润的困境与根源 Ø 利润黑洞扫描： 企业常见的四大费用黑洞（隐性成本、冗余消耗、价值迷失、反应迟缓）及其危害 Ø 思维转变： 从“事后核算”到“过程管控”，从“财务 专利”到“全员语言” 共识共创： 企业自身利润管理痛点与挑战现场梳理 二、模型奠基：如何构建一个能快速反应的真实盈利模型？Ø 领导力导航法则在核算认知统一中的应用，如何用导航法则统一管理层与基层的核算认知 Ø 核心概念解读： “全息本量利模型”是什么？为何它能实现“昨日盈亏，今日可知”？ Ø 模型基石： 成本性态精准分析——固定成本、变动成本的重新定义与划分 Ø 关键一步： 找到你的盈亏平衡点（BEP）与边际贡献率 工具演示： 动态盈利模型工具表的核心框架与逻辑演示 三、规则设计：如何制定让利润清晰可见的内部核算规则？Ø 规则设定原则： 战略导向、业务匹配、简单可行、及时反馈 Ø 核算维度设计： n 产品/服务线盈亏核算 n 客户维度盈亏分析 n 渠道/区域盈利贡献度评估 n 费用归集的科学方法： 如何动因分明，避免“糊涂账”？ 实战演练： 针对典型业务场景，进行模拟核算规则设计 四、动态跟踪：如何实现“昨日盈亏，今日必答”？Ø AI数据链条打通： 业务数据与财务数据如何高效对接与整合 Ø AI可视化呈现： 设计一目了然的利润仪表盘（Dashboard），让关键数据自己说话 Ø 敏捷会议机制： 建立每日/每周经营快报与 复盘会，快速响应偏差 案例分享： 某企业实现“每日盈亏看得见”的实践路径与效果 五、分析优化：如何从数据中洞察利润提升机会？Ø 偏差分析： 对比实际与模型预测，识别异常并追溯根源 Ø 敏感性分析： 哪些因素对利润的影响最大？（价格、销量、成本结构等） Ø 情景模拟： 基于模型进行“如果…那么…”（What-if）分析，支持决策 六、激励联动：如何让利润与全员行动挂钩？Ø 利润共享基石： 清晰透明的核算是有效 激励的前提 Ø 绩效指标衔接： 将模型输出的利润指标转化为部门与个人的 绩效目标Ø 激励设计思路： 如何设计让员工主动关注利润的 激励机制 从“职位领导“到”领袖领导“的修炼路径 领导力作为粘合剂，凝聚人心，打造合力，构筑系统护城河 Ø 领导力过程法则落地执行中的运用：分阶段推进AI核算落地的管控要点 Ø 实施路径图： 制定分阶段推行 计划，从小范围试点到全面推广 Ø 保障体系： 需要哪些制度、流程与系统工具的支持 行动方案制定： 学员企业制定自身《动态盈利模型构建下一步行动方案》 课程总结与答疑 【教学模式】专家讲授：核心概念、方法论与工具讲解 案例剖析：大量真实企业正反案例深度分析 小组研讨：针对自身企业问题进行探讨与方案设计 实战演练：使用工具模板进行现场模拟与计算 成果输出：形成初步的个人/小组行动方案 互动答疑：全程高频互动，解决个性化问题 期待通过本次智创会，帮助您的企业构建起盈利管理的“火眼金睛”，让每一分钱的去向都清清楚楚，为企业的持续盈利和全员共进打下坚实的基础！
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