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（1-2天） 【课程背景】 公司发展快速，人才捉襟见肘，各业务部门投诉人力资源部门：招不到人影响业绩 目标的达成。人力资源部门抱怨业务部门：事先没 计划、事中不配合、事后不回应，出事就推诿管理者不懂人力资源管理。业务部门则认为人力资源部未能尽职，专业人士太业余，两耳不闻业务事，一心只做无用功。HR被业务部门如此定格，是冤枉？还是现实？ 当这类冲突产生时，该如何解决？是一味埋怨老板不支持人力资源管理工作？还是寻找同频共振的交流渠道？一念之差，你或被认同为企业的战略伙伴，或被核心部门边缘化。 一份怎样的年度人力规划可以助你成为战略伙伴的敲门砖？公司制定了下一年度的经营 目标，人力资源管理系统如何支撑到企业的经营 目标实现？这值得企业管理层以及人力资源管理者深思。制定科学的年度 人力资源规划，以及在此基础上做好关键岗位管理是确保 企业经营目标得以实现的关键。 如何有效实施年度人力成本核算呢，又如何去进行分析人力成本的合理性和可行性呢？如何制定一份科学合理又能将 企业战略落地的人力资源预算手册？ 《年度的 人力资源规划与预算编制》，由知名人力资源专家、实战派资深人力资源讲师 周潮女士与各位学员一起做深入的交流和研讨，通过大量案例分析和表单演练，深度剖析年度 计划编制的方法和工具，提升受训者年度 计划编制的能力，并手把手教您如何上交一份与老板同频度、同角度，并令老板满意的人力 计划和预算手册。 【适用对象】 公司高管、人力资源总监、人力资源经理、 绩效经理、 招聘培训经理、调配 薪酬经理，战略规划人员、人力资源主管、专员等 【课程收益】 n 提升HR的地位，从边缘化进入核心层 n 学会编制匹配 企业战略的年度人力 计划、掌握力资源规划的方法和工具 n 掌握人力成本分析的工具，有效控制人力成本中的无效成本和固定成本 n 掌握人力资源预算手册的编写和分析 【课程提纲】 一、 开篇案例导入探讨： 1、 HR的定位和角色责任 2、 力资源规划是基于公司 目标的实现还是基于人员能力的提升还是部门职责的履行？ 3、 如何来衡量一家公司的人力资源管理水平？ l 提升人效比 4、力资源规划编制的重点、难点及关键点 1、 从公司业务 目标到策略分析到业务 计划到预算设计 - 预算评审及获得支持 3、 设计年度HR策略（短板分析、ＫＰＩ和ＧＳ） 5、 建立HR预算模板 - 研究分析HR预算标准 四、人员编制与选聘培养规划 1、 业务预测与人员编制规划（数量和质量） 5、 核心岗位课程规划与师资规划 6、 设计关键岗位培养方案 7、 设计培训计划模板 8、 设计培训费用预算 9、 如何说服老板支持培训预算（借势） 2. 人员编制计划的编写如何做到有效精准 4. 设计浮动 薪酬预算（奖励方案及 新产品、新项目政策的倾斜） 5. 设计保险公积金预算（预期涨幅分析） 6. 制订福利补贴预算 五、人力成本分析与总额管控 1. 人力成本分析的KPI指标解读 2. 人力成本总额控制 - 定岗定编法 - 历史常数法 3. 合理控制人力成本中的无效成本的方法探讨 4. 如何通过 薪酬设计来管控人力成本总额（案例分享） 六、案例分享与实务操作： 1、案例分享受：一份完整人力资源预算编制手册 3、实操：设计一份完整的年度 人力资源规划（要求回去完成后提交，老师可以负责评阅）
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